599-2129-SE09Enviada a proveedor

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Total: $111.774
Neto: $93.928
Impuestos: $17.846

Descripción

Solicitud de compra Nº10/260 - Cod: 033176 contrato de suministro (licitación 599-39-le08)/REX 15/1601 DEL 30.07.2008 Consultar pago factura en: pagoproveedores@junji.cl cancela facturas 539 y 549

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
15-12-2009
Envío a proveedor
16-12-2009