599-1953-SE09Enviada a proveedor

FOTOCOPIADO

Total: $428.030
Neto: $359.689
Impuestos: $68.341

Descripción

Solicitud Nº05/62 Contrato suministro (licitación 599-39-le08) rex 015/1144 05.06.08. COD: 030046 CONSULTAR PAGO DE FACTURA A: pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-39-LE08

Proceso

Creación
19-11-2009
Envío a proveedor
19-11-2009