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599-1415-SE10Aceptada

PUNTOS DE RED

Total
$309.400
Neto
$260.000
Impuestos
$49.400
Descripción

Solicitud de compra Nº07/109 COD: 027803 Contrato suministro REX 015/2736 (LICITACION 599-11062-LE08). Consultar pago factura en : pagoproveedores@junji.cl

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
Manuel Correa Salas7.044.412-7
Licitación de origen
599-11062-LE08
Proceso
  1. Creación
    10-12-2010
  2. Envío a proveedor
    10-12-2010
  3. Aceptación
    11-12-2010