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599-1218-SE10Enviada a proveedor

Fotocopias Programa CASH

Total
$483.378
Neto
$406.200
Impuestos
$77.178
Descripción

Solicitud de compra Nº05/122 - COD: 022572 Contrato de Suministro Res. Ex. 015/2549 04.08.2010 Consultar opago factura en: pagoproveedores@junji.cl

Partes
Organismo comprador
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor
alter service6.475.591-9
Licitación de origen
599-42-LE10
Proceso
  1. Creación
    28-10-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-10-2010, 12:00 a. m.