599-1190-SE10Enviada a proveedor

Servicios de Fotocopiado

Total: $167.504
Neto: $140.760
Impuestos: $26.744

Descripción

Contrato de Suministro, Res. EX. 2549 04/08/2010 (Licitación 599-42-LE10). Solicitud de compra Nº05/109 - COD.: 021679 Plazo de entrega: 2 días hábiles Consultar pargo factura en: Pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-42-LE10

Proceso

Creación
18-10-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-10-2010, 12:00 a. m.