599-1066-SE10Enviada a proveedor

Servicio de Fotocopiado

Total: $377.706
Neto: $317.400
Impuestos: $60.306

Descripción

Contrato Suministro Res. Ex. 015/2549 del 04.08.2010. (LICITACIÓN 599-42-LE10). Solicitud de Compra Nº02/45 - COD.: 018760 Consultar pago factura en: pagoproveedores@junji.cl

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Proveedor: alter service6.475.591-9
Licitación de origen: 599-42-LE10

Proceso

Creación
30-08-2010
Envío a proveedor
30-08-2010