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5959-159-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-170-COT25. DEPTO. ENERGIA

Total
$610.833
Neto
$513.305
Impuestos
$97.528
Descripción

Orden de Compra codigo: 5959-159-AG25 dirigida a COPOVAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA FACTURACIÓN: -AGREGAR CAMPO 801 (Orden de Compra): 5959-159-AG25 -AGREGAR CAMPO 802 (Nota de Pedido): 202501850 -COPIAR AL CORREO EN FORMATO XML: SII_RECEPCION_DTE@UDA.CL ENVIAR A: FACULTAD TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD DE ATACAMA AV. COPAYAPU N°485, COPIAPÓ CONTACTO: KAREN CORTÉS +569-89017683 / 522-255639

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Proveedor
COPOVAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA77.301.944-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-10-2025
  2. Envío a proveedor
    11-10-2025
  3. Aceptación
    14-10-2025