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5959-107-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5959-115-COT25. DEPTO. TEC. SALUD

Total
$238.238
Neto
$200.200
Impuestos
$38.038
Descripción

Orden de Compra codigo: 5959-107-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA FACTURACIÓN: -AGREGAR CAMPO 801 (Orden de Compra): 5959-107-AG25 -AGREGAR CAMPO 802 (Nota de Pedido): 202501225 -COPIAR AL CORREO EN FORMATO XML: SII_RECEPCION_DTE@UDA.CL ENVIAR A: FACULTAD TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD DE ATACAMA AV. COPAYAPU N°485, COPIAPÓ CONTACTO: KAREN CORTÉS +569-89017683 / 522-255639

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Proveedor
Comercializadora Peñiwen76.310.298-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-07-2025
  2. Envío a proveedor
    24-07-2025
  3. Aceptación
    28-07-2025