Compra ofrenda floral, progr mun n°160, memo n°70A/2024

Compra ofrenda floral, progr mun n°160, memo n°70A/2024 El proveedor adjudicado deberá acompañar siempre guía de despacho de los productos enviados a la dirección definida en la OC, una vez recibido conforme los bienes, corresponderá la emisión de respectiva factura. De lo contrario, la IMH, procederá a cancelar documento en el portal del www.sii.cl Con cargo a la cuenta presupuestaria n°215-22-12-002-000 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5907-97-COT24 Orden de Compra codigo: 5907-115-AG24 dirigida a EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS DIVERSO SPA