Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-77-COT26
- Total
- $1.517.250
- Neto
- $1.275.000
- Impuestos
- $242.250
Orden de Compra código: 588809-87-AG26 dirigida a PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y OTROS SPA BATERÍAS EVALÚA - ESCUELA ALBORADA - SOL. 26.365 ESCUELA ALBORADA (EVALÚAS DEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7) DIRECCIÓN DE DESPACHO: ESMERALDA N° 2097 TALAGANTE CONTACTO: SANDRA GÓNZALEZ N° CONTACTO: 995798518 HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS. BATERÍA EVALÚA - LICEO POLITÉCNICO - SOL. 26.425 LICEO POLITÉCNICO (EVALÚAS DEL 8, 9, Y 10) DIRECCIÓN DE DESPACHO: BALMACEDA N°1081 TALAGANTE CONTACTO: ADELA FLORES N° CONTACTO: 982597866 HORARIO DE DESPACHO: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:00 Y VIERNES DE 9:00 A 13:00 SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO Y ENTREGAR EN CADA ESTABLECIMIENTO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: P.I.E TODA CONSULTA RELACIONADA CON EL PAGO DE FACTURA DEBE SER DIRIGIDA A LA ENCARGADA, DOÑA KATHERINE FRIAS, AL CORREO KFRIAS@CORPOTAL.CL
- Organismo comprador
- CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
- Proveedor
- PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y OTROS SPA77.934.872-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación25-03-2026, 12:00 a. m.