588809-765-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-853-COT25

Total: $148.000
Neto: $148.000
Impuestos: $0

Descripción

Orden de Compra código: 588809-765-AG25 dirigida a TRANSPORTE Y LOGÍSTICA ECOVAN SPA ARRIENDO DE BUS (PACE USACH) LICEO POLITÉCNICO SOL. 25.993 CONTACTO: ADELA FLORES N° CONTACTO: 982597866 LUGAR DE VISITA: INSTITUTO COMERCIAL ELIODORO DOMÍNGUEZ, SANTO DOMINGO #3128, SANTIAGO. DÍA DEL TRASLADO: 25/10/2025 HORARIO DE SALIDA DESDE LICEO: 07:30 AM HORARIO DE REGRESO: 14:00 HRS APROX. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: S.E.P

Partes

Organismo comprador: CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
Proveedor: Patricio76.576.059-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
25-10-2025, 12:00 a. m.