577290-226-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 577290-2-LQ25

Total
$10.192.350
Neto
$8.565.000
Impuestos
$1.627.350
Descripción

Facturar: Subsidio Nacional Transporte Público, RUT: 61.979.750-7 Dirección: Amunategui N° 139. Santiago, Giro: Actividades de la Administración Pública. (Solo debe ser este giro y no otro) Enviar archivo xml de la factura a las siguientes casillas: 61979750-7@febos.cl; 61979750-7@prd.inbox.febos.cl ITEM PRESUPUESTARIO: 29-07-001

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Proveedor
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA77.700.780-7
Licitación de origen
577290-2-LQ25
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-12-2025, 12:00 a. m.