577290-199-SE25Recepción conforme

Cambio de Luminarias

Total: CLF 173
Neto: CLF 146
Impuestos: CLF 28

Descripción

Facturar: Subsidio Nacional Transporte Público, RUT: 61.979.750-7 Dirección: Amunategui N° 139. Santiago, Giro: Actividades de la Administración Pública. (Solo debe ser este giro y no otro) Enviar archivo xml de la factura a las siguientes casillas: 61979750-7@febos.cl; 61979750-7@prd.inbox.febos.cl ITEM PRESUPUESTARIO: 22-06-001

Partes

Organismo comprador: SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Proveedor: CONSTRUCTORA COMTEL SPA77.261.270-2
Licitación de origen: 711-26-LR24

Proceso

Creación
07-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
17-12-2025, 12:00 a. m.