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576181-83-CM26Aceptada

Adquisición de materiales para reparación de baños

Total
$4.724.070
Neto
$3.969.807
Impuestos
$754.263
Descripción

Orden de Compra codigo: 576181-83-CM26 dirigida a DISTRIBUIDORA VECTOR SPA Proveedor adjudicado, deberá facturar según circular SII Nº 12 del 22 de febrero de 1991.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DISTRIBUIDORA VECTOR SPA76.724.952-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-05-2026
  2. Envío a proveedor
    06-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026