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5750-408-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-30-LE19

Total
$5.188.995
Neto
$4.360.500
Impuestos
$828.495
Descripción

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ REALIZARSE EN AVDA. AZOLAS N° 2831, CIUDAD DE ARICA, COORDINAR CON EL IF SR. MAURICIO CASTILLO AL F:58-2582488 O SR. MANUEL SILVA AL F:58-2582485. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE EN

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercial e Industrial Petroline S.A.76.150.004-k
Licitación de origen
5750-30-LE19
Proceso
  1. Creación
    09-12-2019
  2. Envío a proveedor
    09-12-2019
  3. Aceptación
    10-12-2019