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5750-400-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-28-LE19

Total
$36.295.000
Neto
$30.500.000
Impuestos
$5.795.000
Descripción

COORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON EL SR. CEFERINO ALAVE AL F:58-2582389 O SR. MIGUEL MUÑOZ AL F: 58-2582498. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
EXEQUIEL LARA CHOQUE11.466.063-9
Licitación de origen
5750-28-LE19
Proceso
  1. Creación
    27-11-2019
  2. Envío a proveedor
    02-12-2019
  3. Aceptación
    04-12-2019