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5750-396-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-29-LE19

Total
$17.838.100
Neto
$14.990.000
Impuestos
$2.848.100
Descripción

COORDINAR LA ENTREGA DEL SERVICIO CON EL IF SR. CEFERINO ALAVE AL FONO: 58-2582389 O C:991977375 O SR. CARLOS GUTIERREZ AL F: 58-2582389. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓ

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOVABLE SPA76.473.663-K
Licitación de origen
5750-29-LE19
Proceso
  1. Creación
    26-11-2019
  2. Envío a proveedor
    06-12-2019
  3. Aceptación
    11-12-2019