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5750-322-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-24-LE21

Total
$7.981.143
Neto
$6.706.843
Impuestos
$1.274.300
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA SPA79.693.620-7
Licitación de origen
5750-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    30-11-2021
  2. Envío a proveedor
    30-11-2021
  3. Aceptación
    20-12-2021