5750-269-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-14-LE19

Total: $5.533.500
Neto: $4.650.000
Impuestos: $883.500

Descripción

COORDINAR LA ENTREGA DEL SERVICIO CON EL IF SR. JUAN OLIVARES AL F: 58-2582410 O C: 984194935 O SRTA. MARCICEL FUENTES AL F:58-2582381 O C: 987478345. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO XML A LA DIRECCIÓN DE C

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Moisés Aaron76.540.232-8
Licitación de origen: 5750-14-LE19

Proceso

Creación
03-09-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-09-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
26-09-2019, 12:00 a. m.