Crear cuenta gratis
5750-253-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-12-LP19

Total
$51.335.343
Neto
$43.138.944
Impuestos
$8.196.399
Descripción

COORDINAR LA ENTREGA CON SR. MAURICIO CASTILLO AL F:58-2582488 O SR. MANUEL SILVA AL F:58-2582485. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl,

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FLUITEK96.946.910-3
Licitación de origen
5750-12-LP19
Proceso
  1. Creación
    30-08-2019
  2. Envío a proveedor
    09-10-2019
  3. Aceptación
    15-10-2019