5750-237-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-9-LE21

Total: $11.828.600
Neto: $9.940.000
Impuestos: $1.888.600

Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Moisés Aaron76.540.232-8
Licitación de origen: 5750-9-LE21

Proceso

Creación
01-09-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-10-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
15-10-2021, 12:00 a. m.