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5750-152-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-10-LE22

Total
$24.990.000
Neto
$21.000.000
Impuestos
$3.990.000
Descripción

LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL SII CON COPIA AL CORREO mop_dte@paperless.cl, INDICANDO EN LAS "REFERENCIAS" EL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE PAGO:1950 REG_15_DIRECCION DE VIALIDAD.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ROBERTO CARLOS LORCA FERNANDOI14.276.170-k
Licitación de origen
5750-10-LE22
Proceso
  1. Creación
    08-09-2022
  2. Envío a proveedor
    21-09-2022
  3. Aceptación
    21-09-2022