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5750-126-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-9-LP18

Total
$64.825.488
Neto
$54.475.200
Impuestos
$10.350.288
Descripción

Coordinar la entrega e instalación de los productos con el IF Sr. Mauricio Castillo al F:2582488 o C: 942433864 o Sr. José Anjel Bahamondes al F: 2582485 C:994196561. LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS, AL MOMENTO DE SU EMISIÓN, DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO XML A

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FLUITEK96.946.910-3
Licitación de origen
5750-9-LP18
Proceso
  1. Creación
    04-06-2018
  2. Envío a proveedor
    05-07-2018
  3. Aceptación
    06-07-2018