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5742-182-SE13Aceptada

Factura 2699 Servicio aseo fumiservi mes de mayo

Total
$1.166.200
Neto
$980.000
Impuestos
$186.200
Descripción

Factura 2699 Servicio de aseo fumiservi mes de mayo SC 166 REX 263 Imputacion 029.01.01.22.08.001

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
Fumiservi Sur Ltda.77.997.300-k
Licitación de origen
5742-2-LE13
Proceso
  1. Creación
    18-06-2013
  2. Envío a proveedor
    18-06-2013
  3. Aceptación
    18-06-2013