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5722-9-SE10Aceptada

Contrato de suministro Empresa DIGITALCOPY

Total
$151.200
Neto
$127.059
Impuestos
$24.141
Descripción

Factura Nº8012 de fecha 18 de enero de 2010

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Digitalcopy10.704.062-5
Licitación de origen
5722-11002-L108
Proceso
  1. Creación
    02-02-2010
  2. Envío a proveedor
    02-02-2010
  3. Aceptación
    02-02-2010