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5709-227-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5709-8-LE09, papel septiembren 2009.

Total
$1.034.705
Neto
$869.500
Impuestos
$165.205
Descripción

Convenio materiales de oficina DESDE 5709-8-LE09 papel para departamento de administracion mes de septiembre.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
DISTRIBUIDORA OFIJET SA96.829.680-9
Licitación de origen
5709-8-LE09
Proceso
  1. Creación
    14-09-2009
  2. Envío a proveedor
    14-09-2009
  3. Aceptación
    22-09-2009