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5707-476-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5707-10-LE11, UE-DA

Total
$1.180.480
Neto
$992.000
Impuestos
$188.480
Descripción

Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de Chile. Unidad de Compra: Facultad de Economía y Negocios.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
COMERCIAL LOGOTAK SPA76.014.180-1
Licitación de origen
5707-10-LE11
Proceso
  1. Creación
    08-10-2012
  2. Envío a proveedor
    08-10-2012
  3. Aceptación
    09-10-2012