5702-620-AG25Recepción conforme
C.P. ARICA (ÁREA TÉCNICA) COMPRA DE LAVADORA PARA LA SECCIÓN JUVENIL ÍTEM USO Y CONSUMO FOLIO 239 (P-2)
- Total
- $404.600
- Neto
- $340.000
- Impuestos
- $64.600
Contacto: 582203443, Sr. Rodrigo Jorquera Carmona (SS.JJ.) Área Técnica (coordinar previamente). El proveedor deberá facturar a Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Arica y Parinacota, RUT 61.979.020-0, Giro Servicio Público, Rafael Sotomayor 798, Arica. Entrega en Complejo Penitenciario Arica, Cuesta de Acha s/n km 2063, Ruta 5 Norte. Pago vía transferencia, 30 días desde publicación en DTE. Enviar XML a dipresrecepcion@custodium.com dentro de 72h. Se sugiere despachar con guía. La OC debe aceptarse y facturarse tras recepción conforme institucional. Incumplimientos imputables tendrán multa diaria del 1,5% del monto afectado (IVA inc.), hasta 20 días, mínimo 1 UTM y máximo 30% del contrato. Notificación por Mercado Público; 5 días hábiles para descargos. Rechazos se corrigen en 3 días hábiles. Multas se descuentan de pagos. Excluye atrasos por caso fortuito, fuerza mayor o responsabilidad del servicio. Orden de Compra codigo: 5702-620-AG25 dirigida a ROLLEX LIMITADA
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