C.P. ARICA (P2) COMPRA DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE (ÍTEM 237) PARA EL PROGRAMA PRS

Contacto: 582203440, Sra. Fabiola San Martín Pérez (llamar antes). El proveedor deberá facturar a Dirección Regional de Gendarmería Arica y Parinacota, RUT 61.979.020-0, Giro Servicio Público, Rafael Sotomayor 798, Arica. Entrega en Complejo Penitenciario Arica, Cuesta de Acha s/n km 2063, Ruta 5 Norte, Arica. Pago vía transferencia, 30 días desde publicación en sistema DTE. Enviar XML a dipresrecepcion@custodium.com dentro de 72h. La factura debe ser certificada tras recepción conforme. En caso de incumplimiento imputable al proveedor, se aplicará multa diaria del 1,5% del monto incumplido (IVA incluido), hasta 20 días, mínimo 1 UTM, máximo 30% del contrato. Se notificará por Mercado Público; el proveedor tendrá 5 días hábiles para descargos. Rechazos deben corregirse en 3 días hábiles. Multas se descuentan de pagos pendientes. Excluye atrasos por caso fortuito, fuerza mayor o responsabilidad del servicio. Orden de Compra codigo: 5702-596-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUI