5702-595-AG25Recepción conforme
C.P. ARICA (P2) COMPRA DE CONTENEDOR ISOTÉRMICO 42 LITROS Y FUNDA DE CONTENEDOR PARA LA SECCIÓN JUVENILES (MATERIALES DE USO Y CONSUMO)
- Total
- $165.410
- Neto
- $139.000
- Impuestos
- $26.410
Contacto: 582203443, Sr. Rodrigo Jorquera Carmona (llamar antes). El proveedor deberá facturar a Dirección Regional de Gendarmería Arica y Parinacota, RUT 61.979.020-0, Giro Servicio Público, Rafael Sotomayor 798, Arica. Entrega en Complejo Penitenciario Arica, Cuesta de Acha s/n km 2063, Ruta 5 Norte, Arica. Pago vía transferencia, 30 días desde publicación en sistema DTE. Enviar XML a dipresrecepcion@custodium.com dentro de 72h. La factura debe ser certificada tras recepción conforme. En caso de incumplimiento imputable al proveedor, se aplicará multa diaria del 1,5% del monto incumplido (IVA incluido), hasta 20 días, mínimo 1 UTM, máximo 30% del contrato. Se notificará por Mercado Público; el proveedor tendrá 5 días hábiles para descargos. Rechazos deben corregirse en 3 días hábiles. Multas se descuentan de pagos pendientes. Excluye atrasos por caso fortuito, fuerza mayor o responsabilidad del servicio. Orden de Compra codigo: 5702-595-AG25 dirigida a LORTECH SPA
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