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5689-1630-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-472-L111

Total
$340.340
Neto
$286.000
Impuestos
$54.340
Descripción

PROG. INSUMOS/DICIEMBRE 2011. DESDE 5689-472-L111, LA FACTURA DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA Y LA COPIA ORIGINAL DEBE SER ENTREGADA EN OF. DE PARTES. REGULARIZA GUIAS Nº 3705, 3719, 3720, 3727.

Partes
Organismo comprador
Instituto de Neurocirugía
Proveedor
OSTEOTRAUMA LTDA.77.656.810-4
Licitación de origen
5689-472-L111
Proceso
  1. Creación
    27-12-2011
  2. Envío a proveedor
    27-12-2011
  3. Aceptación
    28-12-2011