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5689-1565-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-465-L111

Total
$473.620
Neto
$398.000
Impuestos
$75.620
Descripción

PROG. INSUMOS/DICIEMBRE 2011. DESDE 5689-465-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA Y LA COPIA ORIGINAL DEBE SER ENTREGADA EN OF. DE PARTES.

Partes
Organismo comprador
Instituto de Neurocirugía
Proveedor
Multimed Ltda.78.929.950-1
Licitación de origen
5689-465-L111
Proceso
  1. Creación
    09-12-2011
  2. Envío a proveedor
    29-12-2011
  3. Aceptación
    31-12-2011