5689-1563-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-465-L111

Total: $952.000
Neto: $800.000
Impuestos: $152.000

Descripción

PROG. INSUMOS/DICIEMBRE 2011. DESDE 5689-465-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA Y LA COPIA ORIGINAL DEBE SER ENTREGADA EN OF. DE PARTES.

Partes

Organismo comprador: Instituto de Neurocirugía
Proveedor: M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8
Licitación de origen: 5689-465-L111

Proceso

Creación
09-12-2011
Envío a proveedor
29-12-2011