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5689-1518-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-441-L111

Total
$592.025
Neto
$497.500
Impuestos
$94.525
Descripción

PROG. INSUMOS/NOVIEMBRE 2011. DESDE 5689-441-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL Nº DE ORDEN DE COMPRA Y LA COPIA ORIGINAL DEBE SER ENTREGADA EN OF. DE PARTES.

Partes
Organismo comprador
Instituto de Neurocirugía
Proveedor
Multimed Ltda.78.929.950-1
Licitación de origen
5689-441-L111
Proceso
  1. Creación
    22-11-2011
  2. Envío a proveedor
    22-11-2011
  3. Aceptación
    06-12-2011