5689-1409-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-415-L111

Total: $111.027
Neto: $93.300
Impuestos: $17.727

Descripción

PROG. INSUMOS/OCTUBRE 2011. DESDE 5689-415-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. OC COMPLEMENTARIA 5689-1391-SE11.

Partes

Organismo comprador: Instituto de Neurocirugía
Proveedor: MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen: 5689-415-L111

Proceso

Creación
25-10-2011
Envío a proveedor
25-10-2011