5689-1398-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-415-L111

Total: $225.138
Neto: $189.192
Impuestos: $35.946

Descripción

PROG. INSUMOS/OCTUBRE 2011. DESDE 5689-415-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: Instituto de Neurocirugía
Proveedor: BLUNDING S.A.79.744.580-0
Licitación de origen: 5689-415-L111

Proceso

Creación
22-10-2011
Envío a proveedor
24-10-2011