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5689-1396-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-415-L111

Total
$1.279.607
Neto
$1.075.300
Impuestos
$204.307
Descripción

PROG. INSUMOS/OCTUBRE 2011. DESDE 5689-415-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. FAVOR DESPACHO DIFERIDO.

Partes
Organismo comprador
Instituto de Neurocirugía
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
5689-415-L111
Proceso
  1. Creación
    22-10-2011
  2. Envío a proveedor
    22-10-2011