5689-1393-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5689-415-L111

Total: $210.868
Neto: $177.200
Impuestos: $33.668

Descripción

PROG. INSUMOS/OCTUBRE 2011. DESDE 5689-415-L111, RECEPCION DE PRODUCTOS EN BODEGA DE INSUMOS, LUNES A VIERNES de 09:00 a 15:00 hrs. LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. FAVOR DESPACHO URGENTE.

Partes

Organismo comprador: Instituto de Neurocirugía
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 5689-415-L111

Proceso

Creación
22-10-2011
Envío a proveedor
22-10-2011