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FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PÚBLICO ANTES DE FACTURAR. INCLUIR EL NUMERO DE ORCOM EN CAMPO 801 DE ARCHIXO XML DE FACTURA ELECTRÓNICA DEL SII, INGRESAR SRCEIRECEPCION@CUSTODIUM.COM LA FACTURA QUE SE EMITA SERÁ PAGADA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS ANTES DE 30 DÍAS DESDE SU ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN CONFORME EN EL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO. SE PODRÁ CEDER UNA FACTURA SIEMPRE QUE ÉSTA HAYA SIDO RECEPCIONADA CONFORME EN EL PORTAL MERCADOPUBLICO. EN CASO DE NO REALIZARLO DE ESTA FORMA SE RECLAMARÁ LA FACTURA Y SERÁ SOLICITADA UNA NOTA DE CRÉDITO.