NGD.SIRE 478 FURGONES DEPRIF OCT-DIC

SIC 429 ARRIENDO FURGONES MESES DE OCTUBRE A DIC 2025 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.-