AVA SIC 305 FOLIO 75 LETREROS

Orden de Compra codigo: 5657-229-AG25 dirigida a LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva no en la glosa de lo contrario será rechazada automáticamente por el sistema.- Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público.- 1.- Al momento de enviar una orden de compra al proveedor debemos colocar en la glosa la siguiente leyenda: " Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente la factura la deben emitir cuando la orden de compra este con recepción conforme en el portal mercado público”. 2.- Semanalmente los colegas encargados de compras (abastecimiento) de cada oficina, emitirán desde el sistema Sigfe el reporte de Di