NDR SIC N°656 - FOLIO N°675 FOLIO 259 ADQUISICIÓN DE EPP PROGRAMA EMERGENCIA DE EMPLEO 5657-3-LE26

ADQUISICIÓN DE EPP PROGRAMA EMERGENCIA DE EMPLEO DESDE 5657-3-LE26 Esta orden de compra debe estar en estado aceptada por el proveedor en el portal para el pago de la factura.- El proveedor debe indicar el id de la orden de compra en la referencia de la factura respectiva, no en la glosa; de lo contrario, será rechazada automáticamente por el sistema. Los productos deben ser despachados con una Guía de Despacho. Posteriormente, la factura la deben emitir cuando la orden de compra esté con recepción conforme en el portal Mercado Público.