MATERIALES DE ASEO APU DIUV- VRII

Orden de Compra codigo: 5626-973-AG23 dirigida a INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA OBLIGATORIO: 1. REVISAR INSTRUCTIVO DE FACTURACION ADJUNTO EN PLATAFORMA MP (PAG. 7) 2. ENVIAR XML SEGUN INSTRUCTIVO, CON COPIA AL EMISOR DE LA OC 3. INFORMAR OPORTUNAMENTE EL DESPACHO AL EMISOR DE LA OC 4. INDICAR NUMEROS BANCARIOS EN LA FACTURA 5. TRASCRIBIR EN FACTURA CODIGO DE PROYECTO, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA APU DIUV 111.131.000 DATOS CONTACTO: MONTAÑA 885 VIÑA DEL MAR IGNACIO ARAYA