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5621-194-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-41-L109

Total
$478.380
Neto
$402.000
Impuestos
$76.380
Descripción

Insumos para imprenta DESDE 5621-41-L109

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
JUAN DIEGO HORNA ALDEA14.757.764-8
Licitación de origen
5621-41-L109
Proceso
  1. Creación
    08-10-2009
  2. Envío a proveedor
    08-10-2009
  3. Aceptación
    08-10-2009