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5621-164-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-34-L109

Total
$4.936.700
Neto
$4.148.487
Impuestos
$788.213
Descripción

Compra de telefonos DESDE 5621-34-L109

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.95.714.000-9
Licitación de origen
5621-34-L109
Proceso
  1. Creación
    15-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-09-2009, 12:00 a. m.