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5617-61-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-14-L109

Total
$300.000
Neto
$300.000
Impuestos
$0
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE : MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCION : SAN CARLOS 50 OF. 46 CUARTO PISO, VALDIVIA FONO : 63-332513 GIRO : SERVICIO FISCAL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
QEC Capacitación76.011.898-2
Licitación de origen
5617-14-L109
Proceso
  1. Creación
    12-06-2009
  2. Envío a proveedor
    12-06-2009
  3. Aceptación
    12-06-2009