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5617-39-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-10-L110

Total
$838.064
Neto
$838.064
Impuestos
$0
Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE : MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCION : SAN CARLOS 50 OFICINA 46 CUARTO PISO, VALDIVIA FONO : 63-332513 GIRO : SERVICIO FISCAL

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Evelyn Wagemann Horn7.487.318-9
Licitación de origen
5617-10-L110
Proceso
  1. Creación
    11-05-2010
  2. Envío a proveedor
    11-05-2010
  3. Aceptación
    12-05-2010