5617-11065-SE08En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-11017-L108

Total: $797.300
Neto: $670.000
Impuestos: $127.300

Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE : MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCION : SAN CARLOS 50 OFICINA 46 CUARTO PISO VALDIVIA. GIRO : SERVICIO PUBLICO.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: E.G.V. Calefacción Ltda.77.511.570-K
Licitación de origen: 5617-11017-L108

Proceso

Creación
19-12-2008
Envío a proveedor
19-12-2008