5617-110-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-122-L109

Total: $500.000
Neto: $420.168
Impuestos: $79.832

Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCION: SAN CARLOS 50 OF. 46 CUARTO PISO, VALDIVIA. FONO : 63-332513 GIRO: SERVICIO FISCAL

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: solulab76.760.580-3
Licitación de origen: 5617-122-L109

Proceso

Creación
04-11-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-11-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
09-11-2009, 12:00 a. m.