5617-105-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-120-L109

Total: $1.525.190
Neto: $1.281.672
Impuestos: $243.518

Descripción

FACTURAR A NOMBRE DE: MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCION : SAN CARLOS 50 OF. 46 CUARTO PISO, VALDIVIA FONO : 63-332513 GIRO : SERVICIO FISCAL

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Hofarv14.372.970-2
Licitación de origen: 5617-120-L109

Proceso

Creación
27-10-2009
Envío a proveedor
27-10-2009